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[세무사랑2]감리자료 생성 방법 및 유의사항

작성자: newgenmns

조회: 14170 등록일: 2014-06-03

'세무사랑2' [감리자료 생성 방법 및 유의사항] ■ 데이터 생성 전 필수 확인사항세무대리의 회계연도는 당해연도로 설정합니다.수임업체등록의 회계연도는 해당 서식 작성과 무관합니다. 데이터 생성 및 수입금액 불러오는 부분은 세무대리의 회계연도를 기준으로 직전년도의 신고서 마감여부를 체크하여 데이터 생성 및 수입금액을 불러옵니다. 2013년 귀속 분을 2014년에 제출하고자 하는 경우 세무대리코드의 회계연도 및 수임업체코드의 회계연도 설정 방법은 다음과 같습니다.※ 세무대리와 수임업체 모두 12월말 법인인 경우의 2014년 신고 기준 설정예시   1) 세무대리 회사코드 회계연도 - 2014년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일   2) 수임업체등록의 해당업체 회계연도 - 상관없음.   3) 수임업체의 데이터는 세무대리 회계년도의 직전년을 기준으로 생성함. '세무사랑2'에서 "조정계산서보수계산내역" 화면은 다음과 같습니다.<table width="675" align="center" class="center" id="community_image"><tbody><tr><td><img _width="675" align="absmiddle" src="/rankup_module/rankup_board/attach/reference/14017606695808.png" style="width:675px;"></td></tr></tbody></table> 01. 메뉴목적조정계산서보수계산내역 메뉴를 통하여 감리 제출 대상 회사의 데이터를 서면 제출이 아닌 전자로 간편하게 제출할 수 있도록 하기 위하여 개발된 기능입니다. 02. 세무대리인 정보 반영'세무사랑2' 상단의 세무대리인 기본 정보는 "세무사랑2" > 기초정보관리 > "세무대리인등록"메뉴에 입력된 사항을 반영합니다. 등록번호와 지방회코드 입력란이 추가되었으니 추가 등록한 후 불러오기하여 반영합니다.(등록번호와 지방회코드는 직접입력 가능합니다.) 03. 데이터 작성 및 생성방법1) 소득세와 법인세에 각각 작성한 '조정계산서보수계산내역' 데이터 중 감리 제출 대상 회사는 하단의 감리자료 제출 대상 회사 추가 작성 항목인 자본금, 법인구분, 세율구분을 확인하여 입력합니다.(감리자료 제출 대상 회사가 아닌 경우는 하단의 추가사항은 입력하지 않습니다.) 2) 입력된 데이터가 정확한지 확인하여 체크박스에 체크한 후 F8(감리자료생성) (위 세무사랑2 화면 참고)을 통하여 감리 프로그램에서 전송 할 수 있는 엑셀자료와 압축 파일을 생성합니다. (데이터 생성 위치 : C:/KACPTA2/DATA) 3) 감리자료생성이 완료된 데이터는 전송여부에 "O"로 표시합니다. (동일 데이터에 F8(감리자료생성)을 여러 번 실행하면 데이터를 덮어쓰기 합니다.) 4) 감리프로그램을 실행하여 C:/KACPTA2/DATA에 생성된 데이터를 전송합니다. 04. 데이터 작성 시 유의사항"[2007] 5기 뉴젠솔루션   마감되지 않은 회사입니다.   마감되지 않은 회사는 감리자료로 제출할 수 없습니다." 위와 같은 메시지가 반영괼 경우는 아래 사항을 확인하시기 바랍니다. - 선택된 회사의 법인 또는 개인조정 신고서가 마감이 되어 있는지 확인합니다. - 수입업체 회사등록의 회계연도 및 수임업체등록의 회계연도와 상관없이 현재 조정계산서 보수계산 내역을 작성하는 회사(세무대리 회사)의 회계기간을 기준으로 전년도의 마감된 데이터를 반영합니다.  - 2014. 04. 02 변경 / 2014년 제출분부터 적용 -   예) 세무대리 회사의 회계연도가 2014. 04.01 ~ 2015. 03. 31인 경우 수임업체의 2013년 신고서의 마감여부를 체크        하여 데이터 생성        ※ 법인세[법인세과세표준및세액신고서]마감여부 체크        ※ 소득세[종합소득세신고서]마감여부 체크 05. 감리자료 생성 시 반영되는 데이터해당 버튼을 클릭하면 C:/KACPTA2/DATA에 수임업체의 사업자등록번호, 제출년도, 세무사등록번호 기준의 압축 파일과 세무사등록번호로 엑셀 파일이 생성됩니다.압축 파일에는 회사정보 DB, 회계기수 DB, 법인조정 DB, 재무제표파일이 첨부됩니다.엑셀 파일에는 작성한 조정계산보수계산내역이 엑셀로 변환됩니다.


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