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[성실신고]2016년귀속 성실 종합소득세 마감오류 주요문의(FAQ)

작성자: newgenmns

조회: 5249 등록일: 2017-06-21

<table width="682" style="width: 510pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="75" style="width: 56pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2400;" span="8"><colgroup><col width="82" style="width: 62pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2624;"><tbody><tr height="26" style="height: 19.5pt;"><td width="682" height="26" style="border: 0px black; border-image: none; width: 510pt; height: 19.5pt; background-color: transparent;" colspan="9">종합소득세
 마감오류 (FAQ)</td></tr><tr height="5" style="height: 3.75pt; mso-height-source: userset;"><td height="5" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: black black windowtext; height: 3.75pt; background-color: transparent;" colspan="9">　</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="682" height="75" style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 510pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(79, 129, 189);" colspan="9">[마감오류]</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="75" height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black windowtext windowtext; width: 56pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(252, 213, 180);">Q01</td><td width="607" style="border-width: 0px 1pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black black windowtext; width: 454pt; background-color: rgb(252, 213, 180);" colspan="8">종합소득세신고서 마감시 표준재무제표등 다수의 첨부서식 누락 오류가 뜹니다.</td></tr><tr height="76" style="height: 57pt; mso-height-source: userset;"><td height="76" style="border-width: 0px 0.5pt 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 57pt; background-color: rgb(242, 242, 242);">A01</td><td width="607" style="border-width: 0.5pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 454pt; background-color: white;" colspan="8">[회사등록] 기본사항탭 15.소득구분이 누락 되었거나 또는 입력된 소득구분이
 [조정계산서], [종합소득세신고서]의 소득구분과 불일치 하는 경우입니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="75" height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black windowtext windowtext; width: 56pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(252, 213, 180);">Q02</td><td width="607" style="border-width: 0px 1pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black black windowtext; width: 454pt; background-color: rgb(252, 213, 180);" colspan="8">종합소득세 신고서 마감시 [8000 회사]-[소득공제신고서/근로소득자공제신고서]
 소득공제신고서_[세액감면탭]의 소득자정보 중 국적이 입력되어 있지 않습니다. 오류가 발생합니다.</td></tr><tr height="76" style="height: 57pt; mso-height-source: userset;"><td height="76" style="border-width: 0px 0.5pt 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 57pt; background-color: rgb(242, 242, 242);">A02</td><td width="607" style="border-width: 0.5pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 454pt; background-color: white;" colspan="8">[소득공제신고서] 세액감면 탭 하단의 ※ 소득자정보에 국적이 입력되지 않은
 경우입니다.국적을 입력 후 마감해 주시기 바랍니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="75" height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black windowtext windowtext; width: 56pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(252, 213, 180);">Q03</td><td width="607" style="border-width: 0px 1pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black black windowtext; width: 454pt; background-color: rgb(252, 213, 180);" colspan="8">[8000 회사]-[소득공제신고서/근로소득자공제신고서]
 소득공제신고서_[세액감면탭]의소득자정보 중 사업자등록번호가 입력되어있지 않습니다. 오류가 발생합니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 56.25pt; background-color: rgb(242, 242, 242);">A03</td><td width="607" style="border-width: 0.5pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 454pt; background-color: white;" colspan="8">[소득공제신고서] 세액감면 탭 하단의 ※ 소득자정보에 사업자등록번호를 입력하지
 않은경우입니다. [종합소득세신고서] 1.사업소득명세탭에 소득구분 51 및 52번으로 입력한 사업장의사업자등록번호를 입력 후 마감해 주시기
 바랍니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="75" height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black windowtext windowtext; width: 56pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(252, 213, 180);">Q04</td><td width="607" style="border-width: 0px 1pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black black windowtext; width: 454pt; background-color: rgb(252, 213, 180);" colspan="8">[8000 회사]-[소득공제신고서/근로소득자공제신고서] 세액감면탭의 하단 소득자정보란
 사업자번호는종합소득세신고서 1.소득금액명세의 소득구분코드 51,52의 사업자등록번호 중 1개와 일치해야합니다. 오류가 발생합니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 56.25pt; background-color: rgb(242, 242, 242);">A04</td><td width="607" style="border-width: 0.5pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 454pt; background-color: white;" colspan="8">[종합소득세신고서]에 소득구분 코드 51과 52가 있는 경우 해당 사업자등록번호와
 [소득공제신고서]의세액감면 탭 하단에 ※ 소득자정보란에 입력된 사업자등록번호와 일치해야합니다.사업자등록번호 일치여부 확인후 마감해 주시기
 바랍니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="75" height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black windowtext windowtext; width: 56pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(252, 213, 180);">Q05</td><td width="607" style="border-width: 0px 1pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black black windowtext; width: 454pt; background-color: rgb(252, 213, 180);" colspan="8">[8000 회사]-[종합소득세과세표준확정신고서] 신고서 신고유형(12)의 우선순위가
 잘못됨((20)이어야함,우선순위 14>12>11>20>31>32>40) 오류가 발생합니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 56.25pt; background-color: rgb(242, 242, 242);">A05</td><td width="607" style="border-width: 0.5pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 454pt; background-color: white;" colspan="8">[종합소득세신고서] 상단의 기본 신고유형과 하단의 사업장별 소득금액명세 신고유형이
 불일치 하는 경우입니다. 상단 신고유형은 하단 사업장별 소득금액명세의 신고유형 중 하나라도 일치해야 하며가장 큰 신고유형으로 선택되어야
 합니다.참고로 순위는 14.성실신고가 가장 높고 아래와
 같습니다.(14.성실신고>12.외부조정>11.자기조정>20.간편장부>31.추계-기준율>32.추계-단순율>40.비사업자)</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="75" height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black windowtext windowtext; width: 56pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(252, 213, 180);">Q06</td><td width="607" style="border-width: 0px 1pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black black windowtext; width: 454pt; background-color: rgb(252, 213, 180);" colspan="8">[0111 회사]-[종합소득산출세액계산서(금융소득자용)] 이자소득명세서 :
 이자소득금액과 배당소득금액의 합이 2천만원 이하일 경우 원천징수되지않은이자소득(코드:12) 자료 또는
 국내에서원천징수되지않은이자소득(코드:15) 자료, 원천징수되지않은비영업대금이자소득(코드:17) 자료만 있어야
 합니다.([11:5,000,000]) 오류가 발생합니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 56.25pt; background-color: rgb(242, 242, 242);">A06</td><td width="607" style="border-width: 0.5pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 454pt; background-color: white;" colspan="8">종합소득 신고시 11. 비영업대금이익에 대한 소득을 입력한 경우로 금융소득이 2천만원
 미만인경우에는 원천징수 안한 소득만 합산하여 신고해야 합니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="75" height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black windowtext windowtext; width: 56pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(252, 213, 180);">Q07</td><td width="607" style="border-width: 0px 1pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black black windowtext; width: 454pt; background-color: rgb(252, 213, 180);" colspan="8">단순경비율 하나만 있어서 종합소득세 신고서 작성 후 마감하면 [0111
 회사]-[소득공제명세서] 소득공제 기본공제(1명) ≠ 인적공제대상자중 기본공제(0명) 오류가 발생합니다..</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 56.25pt; background-color: rgb(242, 242, 242);">A07</td><td width="607" style="border-width: 0.5pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 454pt; background-color: white;" colspan="8">단순경비율 하나만 있는 경우에는 [종합소득세신고서(단순경비율)] 메뉴를 먼저 작성
 후[종합소득세신고서]에서 신고유형 6. 추계-단순을 선택후 상단에 F12 불러오기를 하여 단순경비율신고서에서 작성한 자료를 자동 반영하여
 마감합니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="75" height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black windowtext windowtext; width: 56pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(252, 213, 180);">Q08</td><td width="607" style="border-width: 0px 1pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black black windowtext; width: 454pt; background-color: rgb(252, 213, 180);" colspan="8">마감시 0506 회사]-[표준손익계산서] 당기총원가(5,600,000)가
 부속명세서(제조)(0) + 부속명세서(공사)(0) + 부속명세서(분양)(0) + 부속명세서(기타)(0) 와 다릅니다. 오류발생 합니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 56.25pt; background-color: rgb(242, 242, 242);">A08</td><td width="607" style="border-width: 0.5pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 454pt; background-color: white;" colspan="8">[표준손익계산서]의 당기총원가 금액과 [표준원가명세서]의 제조원가 금액이 불일치 하는
 경우입니다.두 금액을 일치 시킨 후 마감해 주시기 바랍니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td width="75" height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black windowtext windowtext; width: 56pt; height: 56.25pt; background-color: rgb(252, 213, 180);">Q09</td><td width="607" style="border-width: 0px 1pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black black windowtext; width: 454pt; background-color: rgb(252, 213, 180);" colspan="8">마감시 [0112 회사]-[종합소득세과세표준확정신고서] 세액공제의
 203.근로세액공제[722,222] ≠[500,000]계산된 근로세액공제 라고 오류가 발생합니다.</td></tr><tr height="75" style="height: 56.25pt; mso-height-source: userset;"><td height="75" style="border-width: 0px 0.5pt 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 56.25pt; background-color: rgb(242, 242, 242);">A09</td><td width="607" style="border-width: 0.5pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 454pt; background-color: white;" colspan="8">근로소득을 합산신고 하는 경우 [종합소득세신고서]에 8. 종합소득계산탭에서
 F7-세액공제입력에서반영된 203.근로소득세액공제를 수정한 경우 계산된 근로세액공제 금액과 불일치시 발생하는오류입니다. 하단의
 F7-소득공제신고서에서 불러오기를 클릭하여 반영 후 마감해 주시기 바랍니다.</td></tr></tbody></table>


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