케이렙En 세무사랑Pro 1661-0780

회사소개
사업소개
솔루션
비즈북스
케이렙
고객센터
홍보센터

공지사항
자료실
동영상교육자료
다운로드/메뉴얼
자주찾는질문
세무정보
데모신청
온라인구입문의
정부지원사업신청상담

고객센터Customer

공지사항
세무사랑/케이렙 공지사항

다래ERP 공지사항
자료실
동영상교육자료
다운로드/메뉴얼
자주찾는질문
세무정보
데모신청
온라인구입문의
정부지원사업신청상담

자주찾는질문

home > 고객센터 > 자주찾는질문

[세무사랑2]부가세주요문의사항(2015년 2기 확정신고)

작성자: newgenmns

조회: 8324 등록일: 2016-07-15

<colgroup><col width="38" style="width: 29pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1216;">
 <col width="600" style="width: 450pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 19200;">
 <tbody><tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="638" height="40" style="border: 0px black; width: 479pt; height: 30pt; background-color: transparent;" colspan="2">2015년
 2기확정 부가세 주요문의</td>
 </tr>
 <tr height="20" style="height: 15pt; mso-height-source: userset;">
 <td height="20" style="border: 0px black; height: 15pt; background-color: transparent;"></td>
 <td style="border: 0px black; background-color: transparent;"></td>
 </tr>
 <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="638" height="36" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 479pt; height: 27pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR" colspan="2">[ 서식작성 관련문의 ]</td>
 </tr>
 <tr height="60" style="height: 45pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="60" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 45pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q1</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: black rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">종이세금계산서로 발급하여 가산세 1% 적용해야 합니다. 
 부가가치세 신고서의 가산세에는 미발급등 2% 항목만 있습니다. 1% 가산세는 어디에 입력해야 하나요?</td>
 </tr>
 <tr height="59" style="height: 44.25pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="59" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 44.25pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A1</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">부가가치세신고서
 법정서식에는  미발급2% 항목만 있으므로,  1%에 해당하는 경우는 
  [25.가산세액계]의 [62. 미발급 등]란에 직접 계산하여
 입력하시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="52" style="height: 39pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="52" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 39pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q2</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">과세기간
 종료일 다음달11일까지 전송된 건인데 세금계산서합계표에 전자분으로 반영되지 않고 
 전자외로 반영됩니다.</td>
 </tr>
 <tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="40" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 30pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A2</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">회사등록
 폐업일이 입력되어 전자외로 반영된 경우인지 확인하시고, 폐업일자 지우고 새로 불러오기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="40" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 30pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q3</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">기타서비스업
 사업장 현황명세서 필수 첨부 서식인가요?</td>
 </tr>
 <tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="40" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 30pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A3</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">[음식및숙박업],
 [기타서비스업]에 해당하는 경우 사업장현황명세서를 반드시 첨부해야 합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="40" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 30pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q4</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">부가가치세신고서에
 금액이 불러오지 않습니다.</td>
 </tr>
 <tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="40" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 30pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A4</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">회사등록에
 폐업일이 입력되어 있는지 확인하여 지우고, 부가가치세신고서를 다시 불러오시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="40" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 30pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q5</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">간이과세자
 폐업시 의제매입세액공제신고서 한도계산 하지 않나요?</td>
 </tr>
 <tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="40" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 30pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A5</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">간이과세자는
 한도액 부분 작성하지 않습니다.</td>
 </tr>
 <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="638" height="36" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 479pt; height: 27pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR" colspan="2">[ 홈택스 변환오류 ]</td>
 </tr>
 <tr height="58" style="height: 43.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="58" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 43.5pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q6</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">1. 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 
 - 라인(2) - 전체길이(전체길이)항목 레코드길이 오류입니다. </td>
 </tr>
 <tr height="58" style="height: 43.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="58" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 43.5pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A6</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">환급이 발생한경우 환급구분 코드를 선택하지 않아 발생한 오류로 [부가가치세세신고서] 상단의 
 [F6 환급], 클릭하여 환급구분 선택 후 마감, 제작하시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="53" style="height: 39.75pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="53" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 39.75pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q7</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호()항목
 반드시 입력되어야 합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="148" style="height: 111pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="148" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 111pt; background-color: transparent;" dir="LTR">Q7</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">전자신고]메뉴의 전자신고제작탭 신고인 구분에 따라 
 
 1. 세무대리인신고인 경우는 [전자신고] 세무대리인 등록탭의 
 [11.홈택스 로그인 ID] 입력해 주시고 
 
 2. 납세자 자진신고로 제작하는 경우는 [회사등록] 메뉴의 추가사항탭 
 [홈택스 로그인 ID] 입력 후 제작, 변환해 주시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="60" style="height: 45pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="60" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 45pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q8</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: black rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">[의제매입세액공제신고서]의 단일공제율 및 복수공제율 선택에 따른 공제대상세액을 확인하세요. 
 오류 발생합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="55" style="height: 41.25pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="55" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 41.25pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A8</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">[의제매입세액공제신고서]의
 공제(납부)할 세액과  [부가가치세신고서]의  
 14.그밖의 공제매입세액 - 의제매입세액란 금액을 일치시켜주시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="57" style="height: 42.75pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="57" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 42.75pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q9</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: black rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">[의제매입세액공제신고서] 한도액과 [과세표준_합계*한도율]의 계산된 금액이 다른 경우 오류입니다. 
 한도액을 확인하십시오. 오류 발생합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="143" style="height: 107.25pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="143" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 107.25pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A9</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">업종별
 의제매입한도율 확인 후 작성하시기 바랍니다. 
   
 - 법인사업자 30/100 
 
 - 개인사업자(음식점업외) :  과세표준_합계가 2억이하
 50/100 ,   2억초과 40/100 
 - 개인사업자(음식점업)    :  과세표준_합계가 2억이하 55/100,   2억초과 
 45/100 
                                   단,
 2015년 12월 31일까지 1억원 이하인 경우 60/100</td>
 </tr>
 <tr height="60" style="height: 45pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="60" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 45pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q10</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">[대손세액공제신고서]
 하단에 사업자등록번호 및 주민번호 누락시 db 수록 오류발생 
 오류내용 - [대손세액공제신고서 전산매체DB수록오류 (파일레코드종류구분코드 17, 서식코드 102800)]</td>
 </tr>
 <tr height="93" style="height: 69.75pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="93" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 69.75pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A10</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">1.
 부가세신고서 마감취소 
 2. [거래처등록]에 사업자등록번호가 입력되어 있는 경우에는 F2코드도움으로 선택하여 반영합니다. 
 3. 거래처등록에 등록되지 않은 경우 [대손세액공제신고서]메뉴 하단의 [사업자(주민)등록번호]에 숫자로만 입력한 후 부가세신고서
 재마감하여 제작 해주시기 바랍니다.                       </td>
 </tr>
 <tr height="38" style="height: 28.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="38" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 28.5pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">Q11</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">[부동산임대공급가액명세서]
 입력하신 층(  )이 잘못 입력되었습니다. 오류 발생합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="62" style="height: 46.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="62" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 46.5pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A11</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: black rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">[부동산임대공급가액명세서]에 [층]을 기재할 경우 
 “B”  
 ”숫자”     ”-“     “,”  
 만 
 기재하시기 
 바랍니다.   (“,(콤마)"가  아닌 ".(마침표)"로 기재하는 경우 오류 발생합니다.)</td>
 </tr>
 <tr height="60" style="height: 45pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="60" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 29pt; height: 45pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q12</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">간이과세자에서
 일반과세자로 전환된 사업자의 경우  변환 시 
 [사업장현황명세서-라인(XX)-제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.] 오류 발생합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="35" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 26.25pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A12</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">[회사등록]의
 [3.과세유형]을 ‘일반과세’로 선택하고,  [과세유형전환일]을
 입력하시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="73" style="height: 54.75pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="73" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 54.75pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q13</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">간이과세자 변환시 
 1. 서식없음 - 라인(9) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I105000] 
 2. 서식없음 - 라인(10) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I105000]</td>
 </tr>
 <tr height="51" style="height: 38.25pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="51" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 38.25pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A13</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">간이과세자의 경우 매출세금계산서합계표는 전자신고 제출대상이 아닙니다. 해당서식제외하고 마감, 제작, 변환하시기
 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="39" style="height: 29.25pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="39" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 29.25pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q14</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">간이과세자 변환시 현금매출명세서 - 라인(7) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I103700]</td>
 </tr>
 <tr height="58" style="height: 43.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="58" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 43.5pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A14</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">간이과세자의 경우 현금매출명세는 전자신고 제출대상서식이 아닙니다. 
 해당서식을 제외하고 부가가치세신고서를 마감, 제작, 변환해 보시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="51" style="height: 38.25pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="51" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 38.25pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q15</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: black rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">[사업자단위과세의 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서_납부환급세액_ 
 납부(환급세액)이 정상금액과 다릅니다. 확인하십시오.] 오류 발생합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="78" style="height: 58.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="78" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 58.5pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A15</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">[부가가치세신고서]의   21.예정신고미환급세액   또는  22.예정고지세액란에 금액이 있을
 경우  
 [사업자단위과세의부가세납부환급명세서]의  공제세액란에  해당 금액을 직접 입력하여 
 [부가가치세세신고서]의 납부세액금액과 일치시켜 주시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="60" style="height: 45pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="60" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 45pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q16</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">사업자단위과세의
 사업장별 부가가치세 과세표준및납부세액신고명세서가 계속 내용검증 
 오류인데 내용이 전산매체DB수록오류(자료중복) 이라고 오류 발생합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="38" style="height: 28.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="38" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 28.5pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A16</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">사업자단위과세의부가세납부환급명세서 일련번호 누락분이 있는지 확인 후 입력해 주시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="56" style="height: 42pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="56" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 42pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q17</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">총괄납부사업자인데 변환시 총괄납부인 경우 [사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급신고) 명세서
 '납부(환급)세액을 확인하십시요'] 라고 오류발생 하는 현상</td>
 </tr>
 <tr height="67" style="height: 50.25pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="67" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 50.25pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A17</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">[부가가치세신고서]의  
 21.예정신고미환급세액   또는  22.예정고지세액란에 금액이 있을 경우  
 [사업자단위과세의부가세납부환급명세서]의  공제세액란에  해당 금액을 직접 입력하여 
 [부가가치세세신고서]의 납부세액금액과 일치시켜 주시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="36" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 27pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q18</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">신용카드매출전표등수령합계표(갑)-라인-주민(법인)등록번호()항목 반드시 입력되어야합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="108" style="height: 81pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="108" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 81pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A18</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">전자신고시 주민(법인)등록번호 : 법인은 법인등록번호, 
 개인은 대표자의 주민등록번호를 수록합니다. 
 
 회사등록에서 입력내용 확인 하신 후에 부가가치세신고서를 
 마감, 제작, 변환해 보시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="62" style="height: 46.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="62" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 46.5pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q19</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: black rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">[부가가치세신고서] 재활용폐자원등 매입세액과 
 [재활용폐자원 및 중고자동차매입세액 공제신고서의] 매입세액공제합계 금액과 일치하지 않습니다.] 오류 발생합니다.</td>
 </tr>
 <tr height="66" style="height: 49.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="66" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 49.5pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A19</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">중고자동차의
 경우 확정신고 시 재활용폐자원세액공제신고서 하단 정산란은 작성하지 않으며 
 업종코드 [501101,  501202,  519111]만 
 허용합니다. (홈텍스 발췌)</td>
 </tr>
 <tr height="68" style="height: 51pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="68" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 51pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q20</td>
 <td width="600" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">[현금매출명세서]
 
 전산매체 DB수록 오류(CODE:[E407]). (파일레코드종류구분코드[DL], 서식코드 
 [I102400], 라인[53])</td>
 </tr>
 <tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="40" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 30pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A20</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">공급자(가맹점)사업자등록번호 누락건 입력 후 마감, 제작, 변환하시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="40" style="height: 30pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="40" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 30pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q21</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">변환 시 공제감면금액 신용카드매출금액을 확인하라고 에러가 나와서요.</td>
 </tr>
 <tr height="53" style="height: 39.75pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="53" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 39.75pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A21</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">부가가치세신고서와 신용카드매출전표등발행금액집계표상 금액 차이나는지 확인 후 
 일치시켜 마감해 주시기 바랍니다.</td>
 </tr>
 <tr height="38" style="height: 28.5pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="38" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: black rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 28.5pt; background-color: rgb(241, 238, 234);" dir="LTR">Q22</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: rgb(238, 232, 224);" dir="LTR">변환시 오류내역 [납세자통합관리번호 일반과세자만 신고가 가능합니다.]라고 나옵니다.</td>
 </tr>
 <tr height="61" style="height: 45.75pt; mso-height-source: userset;">
 <td width="38" height="61" style="border: 1pt solid rgb(169, 141, 99); width: 29pt; height: 45.75pt; background-color: transparent;" dir="LTR">A22</td>
 <td width="600" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black rgb(169, 141, 99) rgb(169, 141, 99) black; width: 450pt; background-color: transparent;" dir="LTR">간이인데 일반으로 유형을 잘못선택 한 경우 위 오류가 발생합니다. 
 회사등록 3.과세유형을 일반과세로 변경 후 마감, 제작, 변환하시기 바랍니다.</td>
 </tr>

</tbody></table></div>


댓글 : 0 건



이전글	[e공단]보험사무대행기관 인가절차 및 수임신청 지원금 절차
다음글	[세무사랑2]2015년귀속 종합소득세신고시 자주하는 질문

번호	제목	작성자	조회	작성일

61	[연말정산]관련 주요상담문의(사업소득,기...	newzenmns	3292	2018-02-07

60	[연말정산]관련 주요상담문의(원천징수이행...	newzenmns	3799	2018-02-07

59	[연말정산]관련 주요상담문의(근로소득원천...	newzenmns	3677	2018-02-07

58	[연말정산]관련 주요상담문의(근로소득공...	newzenmns	2658	2018-02-07

57	[연말정산]관련 주요상담문의(의료비지급명...	newzenmns	2604	2018-02-07

56	[연말정산]관련 주요상담문의(기부금명세서...	newzenmns	2956	2018-02-07

55	[연말정산]관련 주요상담문의(연말정산 추...	newzenmns	4254	2018-02-07

54	[연말정산]관련 주요상담문의(사원등록.급...	newzenmns	3306	2018-02-07

53	[부가세]1기확정 부가세신고 홈택스 변환오...	newgenmns	19611	2017-08-01

52	[부가세]1기확정 부가세신고 서식작성관련 ...	newgenmns	2937	2017-08-01

51	[성실신고]2016년귀속 성실 종합소득세 변...	newgenmns	6449	2017-06-21

50	[성실신고]2016년귀속 성실 종합소득세 마...	newgenmns	5250	2017-06-21

49	[개인조정]개인결산 주요문의사항 네번째 F...	newgenmns	2896	2017-05-19

48	[개인조정]개인결산 주요문의사항 세번째 F...	newgenmns	3409	2017-05-19

47	[개인조정]개인결산 주요문의사항 두번째 F...	newgenmns	3574	2017-05-19

1 | 2 | 3 | 4 | 5

이용약관 | 개인정보취급방침 | 이메일주소 무단수집 거부 | 다이렉트 결제

(주)뉴젠엠앤에스 대표:이성희 Tel:1661-0780 Fax:02-849-4983 구입상담문의:1661-0780(1) 고객만족센터:1661-0780(2)

사업자등록번호 : 107-87-58615 통신판매업신고번호 : 2012-서울영등포-0591호

주소 : 07207 서울특별시 영등포구 양평로21길 26 1406호(양평동5가,선유도역1차 아이에스비즈타워) 601호~602호